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遵义市营商环境建设局项目支出绩效自评报告

发布时间: 2021-11-11 16:58 字体:[]

一、项目概况

(一)项目单位基本情况。

市营商环境建设局为正县级行政单位,主要负责受理督办营商环境相关投诉、举报,全市营商环境建设监督检查,全市政务服务组织协调、监督管理和指导服务及市级12345政务服务热线平台规划建设和运行监督管理工作。下属一个副县级事业单位——遵义市政务服务中心(遵义市12345市民热线服务中心),下属事业单位的人、财、物由局机关统一管理,财政全额拨款。市政务服务中心主要负责市级政务服务大厅各项工作的具体实施,协助局机关对政务大厅窗口工作人员进行培训、管理和考核;承担政府及行业服务类热线和社会服务类热线系统运行维护;受理群众24小时通过电话、网络、视频、短信、微信、传真等多种形式的投诉、意见建议、政策咨询、民生求助等事项。

(二)项目年度预算绩效目标、绩效指标设定和调整情况。

本单位2020年项目支出共有三个:一是政务中心绩效考核。政务服务中心直接面对办事群众,为推进政务服务中心标准化建设,打造优质高效的政务服务环境,2016年10月,经市政府批准,政务服务中心实行月度、季度、年度考核,并按考核结果发放一定金额的绩效考核奖励,从而利于窗口管理,提高工作人员服务质量,涉及范围包括管理层和大厅窗口全体人员。二是政务大厅运行维护费。市级政务服务大厅按照政务服务标准化阵地建设的要求,设置了6 个专区和4 个综合服务区,全面升级设施设备,大厅面貌焕然一新,服务环境大幅提升。为做好大厅水、电、物业管理等方面的运行保障,及时解决大厅运行中的故障,提高大厅工作人员业务水平,确保窗口工作的正常有序,因此以划拨政务大厅运行维护费方式解决大厅运行中的各项费用,涉及范围主要包括大厅运行过程中的日常办公耗材、水、电、燃气费、物业管理费、窗口人员业务培训费、设备购置和维修维护、政务服务网络运行等方面。三是 12345市民热线。12345市民热线建设被列入2019年市政府十大民生实事之一,由市营商环境建设局负责具体实施,于2019年12月正式运行。为确保我市2020年 12345市民热线的正常运行,故预算专项经费解决所需费用,主要包括年度建设和运营费用两方面。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2020年,本单位财政拨款项目资金到位金额1421万元,其中政务中心绩效考核奖励金270万元(与年初预算相符);政务大厅运行维护费383万元(年初预算700万元,因政务服务大楼物业食堂移交市机关事务管理局管理,划拨给机关事务管理局运行维护费315万元用于列支下半年物业、水、电、气等费用,年中财政政策性调减7万元,使用上年结余5万元,调整后本年政务大厅运行维护费项目实际拨款金额为383万元。);12345市民热线768万元(年初预算300万元,使用上年结余468万元)。

(二)项目资金实际使用情况分析。

2020年共使用项目资金1369万元,其中使用政务中心绩效考核奖励金222万元,使用政务大厅运行维护费379万元,使用 12345市民热线768万元,具体情况如下。

(1)政务中心绩效考核项目:年初预算270万元,实际支出222万元,支出数占拨款数的82.11%。支出数占拨款数比例较低的原因是:政务大厅整体搬迁后,进驻部门和人员变化较大,年初预计人数与实际在岗人数产生较大差异所致。

(2)政务大厅运行维护费项目:调整后本年政务中心运行维护费项目实际预算金额为383万元。全年实际支出数为:379万元,支出数占实际收入数的99%。

(3)12345市民热线项目:全年该项目实际收入768万元,实际支出数为768万元,支出数占拨款数的100%。

(三)项目资金管理情况分析。

本单位项目资金由局机关办公室统一管理,政务服务中心(12345市民热线中心)具体组织实施。局机关制定了内部控制制度和财务管理制度加强对单位预算资金(包括项目资金)的管理,市政务服务中心制定了《遵义市12345非紧急类政府服务热线运行管理实施细则(试行)》、《遵义市12345非紧急类政府服务热线考核办法(试行)》、政务大厅绩效考核和日常管理等相关制度来加强对12345市民热线和政务服务大厅的监督和管理。从全年执行情况看,本单位项目资金完成目标与财政实际拨款数相比,总体执行率达到96.34%,效益良好。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析。

我单位三个项目支出中,12345市民热线费用项目属于政府购买服务,由局机关下属事业单位——遵义市政务服务中心(12345市民热线中心)负责项目的采购、验收和管理工作,于2019年12月按程序开展了单一来源采购。政务中心绩效奖励和政务中心运行维护费项目属于政务服务大厅日常管理专项经费,无需实行招投标。

(二)项目管理情况分析。

本单位项目资金由政务服务中心具体组织实施,并制定了12345市民热线、政务大厅绩效考核和日常管理等相关制度来加强监督和管理。

在绩效考核方面:完善了政务服务大厅绩效考核制度,采取钉钉打卡、大厅现场巡查等方式加强管理,不断提升办事企业和群众满意度。

在政务大厅运行维护方面:不断优化便民利民服务措施,不断完善政务服务硬件设施。全面推进“一网通办”,一个平台办理全市所有政务服务事项,实现政务服务网市、县、乡、村四级100%全覆盖。有序开展“全省通办、一次办成”改革。

在12345市民热线方面:加强接听人员管理,提升业务人员素质,基本解决了各类热线“打不通、态度冷、说不清、无人接、无人办”的现象。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况:市级政务服务大厅面积超过16000平米(指标值9000平米);进驻政务服务大厅人员达到500人(指标值不少于450人);进驻窗口单位达60家(指标值大于37家);年办件量大大超过指标值,达到114万件(指标值15万件);政务服务事项纳入“一窗”占比达80%以上(指标值70%以上);12345市民热线开通座席达到60席(指标值大于40席);整合市直部门数量5条(指标值大于4条);市民接听率大于99%(指标值大于98%);市民热线接听及时率小于15秒(指标值小于30秒)。

2、效率指标完成情况:大厅窗口人员纪律意识和服务意识明显增强,业务水平不断提高;政务服务大厅软硬件环境得到有效改善,市级政务服务大厅标准化程序不断提高,公共服务质量监督中的政务服务指标遵义市位列全国第一;12345市民热线接听质量和处理回复效率得到提高。

3、满意度指标:服务对象满意度达到90%以上。

(二)项目绩效目标未完成原因分析。

一是12345市民热线项目资金单位所报预算数为790万元,财政实际批复数为300万元,导致较大资金缺口。

二是因政务服务大厅第一年搬迁,新进大厅部门和人员较多,且无法准确估计人数,因此预估人数较2020年实际在岗人数多,从而导致绩效考核奖励金年初预算资金结余17%。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划和建议。

一是进一步加强预算编制和项目资金绩效管理,按照专款专用的原则,严格规范使用项目资金,提高资金使用效率。

二是加强预算编制科室与项目实施科室间的沟通配合,更精准核算各项收支。

三是加强项目支出绩效管理,完善财政资金绩效管理制度,及时开展绩效评价管理。

(二)其他需要说明的问题。

政务中心绩效奖励绩效项目自评总分为98.2分,自评总体情况为优;政务中心运行维护费项目自评总分95.4分,自评总体情况为优;12345市民热线项目自评总分100分,自评总体情况为优。


??????????????????????????????????????2021年6月28日


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